过 程 控制环节 控制点 控制因素 控制依据 责任人及控制形式 见证资料 焊工考试 理论考试、技能考试、报技 术监督部门审批 锅炉压力容器焊工考试与管理规则 管理部组织外委培训考核 焊工合格证 业绩档案 焊接一次合格率，工作量统 计 焊工每月所焊设备 质检部汇总每个焊工每月的 焊接质量情况 焊工档案 设备采购 设备型号及参数 《焊接质量控制程序》 材料责任师批准 《购置申请单》 设备保管 设备运转、保养 《设备和检验与试验装置控制程序 》 设备责任师负责管理 帐、物、卡 焊材采购 焊接材料的型号 设备材料表 仓库管理员提出 设备材料表 焊材验收 焊接材料的型号、数量、外 包装及合格证 焊材标准 焊接责任师确认 《焊材检验记录》 焊材保管 按编号分区堆放、距墙、地 ≥300mm、温度 <60% 《焊材库管理规定》、《温控箱、 焊条烘干箱操作规程》 仓库管理员 设备材料表 焊材领用 生产负责人