2015版内审 20 年度内部审核检查表 部门：生产制造部 第 页共 页 标准条款 提问 拟寻找的证据 审 核 记 录 5.3 组织的岗 位、职责和 权限 1.部门组织的岗位、职责和权限 2.人员是否清晰自己的岗位、职责和权 限 1.岗位责任制 2.现场查看 3.质量手册 6.2 质量目标 及其实现 的 策划 1.部门的质量目标是如何保证的。 同时， 对我厂的质量目标的理解。 2.对质量目标的实现采取了那些措施。 1.月度质量计划报表 2.生产计划 3.质量手册 7.5.3 形 成 文 件 的 信 息 的 控制 1.本部门是否按照标准要求建立了文件 化体系？ 1）培训计划 2）培训申请单 3）来自上级主管部门的文件。 4）废弃文件的处置 5）文件发放清单 6）文件更改申请单 7）设备购置申请及验收表 8）设备维修计划 9）设备（工装器具）一览表 10）文件发放 /回收记录表 11）