物资采购入库验收管理制度
第1章 总则
第1条 目的
为了规范公司物资采购、入库和验收流程,特制定本制度。
第2条 适用范围
本制度适用于公司物资采购、入库和验收相关工作人员
第2章 物资采购
第3条 采购单处理
仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”,即应按物资类
别、来源和入库时间等分门别类归档存放。
第4条 物资标签
物资在待验人库前应在外包装上贴好标签,详细填写批量、品名、
规格、数量及入库日期。
第3章 物资入库
第5条 内购物资入库
1.材料入库前,保管人员必须对照采购单,对物料名称、规格、数
量、送货单和发票等一一清点核对,确认无误后,将到货日期及实收数
量填入请购单。
2.如发现实物与采购单上所列的内容不符,保管人员应立即通知采
购人员和主管。在这种情况下,原则上不予接受人库,如采购部门要求
接收,则应在单据上注明实际收料状况,并请采购部门会签。
第6条