序
号
过程 ISO条款要求 过程输入 过程输出
过程绩效指标
或要求
负责
部门
过程风险 应对措施 对应的程序文件
环境手册 /环境因素识别
、评价与更新程序 /法律
法规与其他要求合规性
评价程序
8 措施的策划
6.1.4 措施的策
划
重要环境因素,
合规义务,所识
别的风险和机遇
相关管理文件
策划的措施得到实
施并有效
管理者
代表/文
控中心
没有策划对应的措施或
措施没有按策划执行,
或策划的措施无效
定期评审《环境管理体
系过程风险及应对清单
》,定期或不定期对环
境因素进行识别和评
价,定期对法律法规和
相关方的要求进行识别
、更新和评价,以确保
没有错漏并有有效措施
保证符合要求
环境因素识别、评价与
更新程序
7
合规义务管
理
6.1.3 合规义务
法律法规和相关
方要求
环保法律、法规及
其他要求清单
法律、法规合规性
评价记录
适用的法律法规和
相关方要求得