1 XXXXXX 有限责任公司 玻璃等易碎、易损品及异物控制程序 1．目的 确保能防止玻璃、硬质塑料等异物对产品的污染。 2．适应范围 适用于工厂所有产品及原辅料存放和加工的车间和仓库及外围 (厂区内 )，包括厂房、设施及人员控制。 3．职责和权限 3.1 当班负责人负责检查车间的所有控制点和员工的行为规范； 3.2 仓库管理员负责检查仓库的所有控制点； 3.3 当班负责人负责处理异物污染事故。 4．异物分类 按异物来源对异物进行分类 4．1 原辅料带来异物 4．2 员工进出车间带入异物 4．3 生产设备、工具、工厂设施等的易损部件造成异物 ４． 4 员工受伤带来的污染 5绘制工厂异物风险点分布图，并逐一编号填写《风险点清单》 ，并在表中注明风险等级检查频率 5．1 风险等级 5．1．1 三级 ---散装品 /在制品区域的灯管、灯罩、仪表盘、硬质塑料手柄及工具、窗户玻璃等能直接浸入 产品