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管理体系行政监管现场检查表
序号 检查内容 检查重点和方法 检查结果 备注
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企业
申请
认证
的基
本条
件
1.查认证企业是否具备其法律地位的相应文件,例如 :
--当前有效的企业法人营业执照或事业法人登记证;
--组织机构代码证;
--组织应具备的资质证明和许可证等。
2.了解初审时体系运行的时间是否已在三个月以上。
3.调阅企业与认证咨询机构以及认证机构签订的合同,确认是否存在
认证咨询一条龙的问题。
2 管理
评审
(5.6)
1.管理评审的时机、频次是否符合要求。询问相关的责任人,了解管
理评审实施的时机和频次;查阅近期的管理评审计划,评审会议记录
等,看其实施的时机和频次是否符合要求。
2.管理评审的输入内容是否充分。 查阅管理评审的输入文件是否充分、
是否涵盖了标准的内容。 a)审核结果; b)顾客反馈; c)过程的业绩和
产品的符合性; d)预防和纠正措施的