内审检查表 受审核部门：质检部 内审员： 日期： 序号 ISO9001条款 检查内容 检查结果记录 1 4.2.3 文件控制 A：所有受控文件，有无受控印章，有无 破损、涂改、丢失？ 2 4.2.4 记录控制 A：本部门记录是否完整，填写是否规 范？并按期销毁过期记录？ B：检验记录的填写是否符合规定要求？ 3 5.5.1 职责和权限 A：是否确定了本部架构和职责？ 4 5.4.1 质量目标 A：本部门有无建立质量目标？ 5 5.5.3 内部沟通 A：内部沟通的方式、沟通的内容，是否 有效？ 6 7.4.3 采购产品的验证 A：采购产品进厂验收的规定， 有无进厂 验收记录？ 7 7.6 监视和 测量装置 的控制 A：在用测量设备有无台帐、检定（或校 准）计划和相应的记录？ B：是否保持测量设备校准或验证结果的 记录？是否对测量设备进行了标识，以 确定其校准状态？ C：当发现设备不符合要求