质量管理体系内部审核检查表
受审部门: 执行部(技术处) 编号:
要求 审 核 要 点 审 核 方 法 审 核 记 录
4. 2. 3
文 件
控 制
● 如何控制文件的发放? ● 检查技术文件的发放记录。
● 检查技术文件的更改情况,了解
其通知时间、更改时间、失效文
件的处理情况。
5.4.1
质 量
目标
● 如何开展本部门的质量目标? ● 检查部门的质量目标。
5.5.1
职 责
与 权
限
● 本部门职责与权限分哪几方面
要求?
● 询问被审核人,检查叙述是否符
合文件要求。
5. 5. 3
内 部
沟 通
● 如何确保技术资料在所有相关
部门得到沟通 ?
● 在技术信息不明确时 ,如何进行
内部沟通 ,以确保技术性的质量
问题不发生。
● 检查相应的技术资料。
7.1 产
品 实
现 的
策划
● 在产品实现的过程中如何进行
策划?策划的技术性文件能否
满足产品实现的需要