LDC TECHNOLOGY INC.
艾 迪 森 科 技 有 限 公 司
获取审核证据的方法: a.询问, b.查阅文件记录, c 现场观察。
质量管理体系内部审核检查表 编号: LDC/QR-QG-50 A2
被审核部门 品质保证部 审核时间 审核员
标准条款号 检查内容 检查记录
4.2.3
文件控制
1.请提供本部门的《受控文件清单》 ,从中抽查三份具体代表性的文件查阅:
文件的受控状态、标识及审批情况,是否有发放号,文件是否保持清晰,易于
识别和检索。
2.有无文件的更改情况,如有,怎样处理?
3.本部门有无作废的文件?如有,该怎样处理?
4.2.4
记录控制
1.请提供本部门的记录清单,从中抽查三份与被审核部门工作直接相关的并具
有代表性的记录查阅:记录标识,是否保持清晰,易于识别和检索。
2.质量记录的保存部门是否提供了适宜的贮存方法和贮存环境,以保护质量记
录免遭丢失