禹州市胜明机械有限公司
内审检查表
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受审核部门:管理层 审核员: 李保敏、赵文坡 2016 年 10月 15日
■GB/T19001 -2016 □GB/T24001-2016 □GB/T28001-2011 □HACCP
审核内容
5.2/5.3/6.2/7.4
1.部门人员构成情况?
2.职责权限分工情况, 是
否明确?
3.公司质量方针制定情
况?
4.公司质量目标制定情
况?
5.公司质量目标目前完成
考核情况?
审核记录
1、公司负责人:黄胜利
2、总经理职责:
(1)领导公司全面工作, 向全公司传达满足顾客和法
律法规要求的重要性;
(2)确保对质量管理体系的建立和变更进行策划, 以
实现质量目标;
(3)确保获得必要的资源
(4)制订奖惩制度,调动各级人员积极性;
(5)任命管理者