质量管理体系内部审核检查表 JL-822-01 NO ： 003 被审核部门 技术科 审核时间 审核员 备注 标准条款号 检查内容 检查记录 4.2.3 文件控制 1．请提供本部门的受控文件，从中抽查三份具体代表性的文件查阅：文件的受控状 态、标识及审批情况，文件是否保持清晰，易于识别和检索。 2．有无文件的更改情况，如有，怎样处理？ 3．本部门有无作废的文件？如有，该怎样处理？ 1、文件的受控状态标识及审批情况清晰。 2、有，按文件控制程序操作，有审批手续。 3、暂无，如有作废文件，由办公室加盖作废章， 统一处理。 4.2.4 记录控制 1．请提供本部门的记录清单，从中抽查三份与被审核