质量技术工作(月度)检查细则
(过程的监视和测量)
表 Q/C82-3-1 No.
检查部门 公司质量技术部 检查时间 年 月 日
检查组长 检查人:
被检查单位
检查项目 文件、记录管理( 4.2.3,4.2.4)
检查要点:
1、文件的制定是否按规定进行?
2、文件是否按规定进行识别?
3、文件的发放、更改、评审、作废和销毁是否按规定进行,是否经过批准,是否有记录?
4、产品标准和相关技术文件是否有效,是否适合组织的产品或质量管理体系?
5、企业制定的产品标准是否经当地标准化部门备案?
6、各作业场所使用的文件是否一致?
7、使用文件的部门是否及时获得文件的有效版本?
8、质量记录是否按规定进行标识?检索是否方便?
9、各单位自行设计的记录表格是否经相关部门批准?
10、质量记录的填写、修改是否按规定进行?
11、质量记录是否按规定进行收集和归档,是否规定了保存期限?
12、文件、质