序号
制度名
称
考核内容及评分标准 得分 存在问题 整改措施 负责人
序号
制度名
称
考核内容及评分标准 得分 存在问题 整改措施 负责人
1、质量否决的方式和内容明确,并符全公司实际。( 10
分)
2、质量否决权职能部门明确。( 10分)
3、发生质量问题时,能按规定行使否决权。( 10分)
4、各级领导支持职能部门行使否决权。( 10分)
序号
制度名
称
考核内容及评分标准 得分 存在问题 整改措施 负责人
1、质量信息内容、来源、报告渠道明确,责任到人。
(10分)
2、各部门按时规范、准确填写各类信息。( 10分)
3、质量信息由质管科负责管理,并定时作质量信息分析
报告,按规定反馈和报告。( 10分)
质量管理制度执行情况检查考核表
检查部门:
检查日期:
质理信
息管理
制度
检查人员:
6
7
质量否
决制度
1、采购员按规定填报首营企业、首营品种审批表,资料
齐全。