考核内容及考核办法 考核检查情况
考核
扣分
整改措施
责任部门
或责任人
整改完成
时间
考核人
工艺技术文件版本有效、完整。生产
现场不能有过时的工艺技术文件。版
本过时扣 5分,不完整扣 3分
工艺文件的发放、适用、管理应执行
《技术文件管理制度》,未按制度执
行扣5分
工艺技术文件不得擅自更改,当发现
错误或采用新工艺、新技术、新方法
时应及时向生产部报告,由生产部组
织对原工艺文件进行修订,擅自更改
者,每次扣 5分。
严格执行设备标准操作规程和岗位标
准操作规程。不遵守设备安全操作规
程,每次扣 10分。
所有设备均应保持良好的状态,计量
器具应按周期进行检定或校准,不得
超期使用。发现超期使用者每次扣5
分。
质量管理制度执行情况检查考核记录表
考核检查时间:
考核内容及考核办法 考核检查情况
考核
扣分
整改措施
责任部门
或责任人
整改完成
时间
考核人
质量管理制度执