酒店采购管理制度及操作流程
为使酒店的采购工作走上制度化、规范化,合理控制成本,强调责任指标到人及提高工
作效率,特制定本制度及操作流程。
一、酒店采购的基本要求:
1、 所有授权范围的物品采购时,均需比较至少三家供货商的价格及品质, 月结类物品每
月每一类至少要有三家供货商提供的报价单;
2、 采购人员对自己采购的物品价格及品质负责;
3、 驻店采购员需每月一次针对较多使用的物品通过电话、传真、网络、外出调查等方式
获取(包括非授权物品)价格信息,并整理成价格信息库,以书面报告形式上报酒店
总办及酒店财务部;
4、 所有供货商名片、报价单、合同等资料及样板必须登记归档并妥善管理,如有人员变
动时按酒店管理公司移交手续进行移交资料;
5、 驻店采购禁止采购任何未经正常有效审批人审批后申购单上的物品, 保证手工经审批
后的采购单与电脑下单一致,否则财务部将不予报销处理;
6、 禁止使用部门自