采购管理制度及操作流程
一、目的
二、为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资
源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。
二、适用范围
适用于本公司所有采购的物料及耗材品。
三、基本原则
采购是一项重要、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必须高度重视。采购必须坚持
“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑“质量、价格”的竞争,择优选取。
四、工作程序
(一) 采购基本事项
1. 日常采购(包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品)采用现需现采购的原则,一
般由总务后勤人员负责采购,也可由需方直接采购。
2. 非日常用品采购(包括但不限于较大型办公器材及物料)应尽量采用月结方式为付款
条件与供应商洽谈。
3. 对价值超过 200 元以上的办公用品及 500 元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由
申请人写出比价申请报告经分管领