采购制度及流程管理
一、公司加强对采购工作的管理,以做到有章可循,保证各项生产、业务工作的正常进行。行政财
务部是日常采购工作的管理部门。日常办公用品、生产用低值易耗品及小金额材料的采购,由财务
总监审批;公司大件、大宗生产用品、大批生产材料的采购,报总经理批准。
二、采购严格执行审批程序,按采购的标目金额经由部门经理报董事长或总经理批准。
三、采购审批程序:
责任人 流 程 描 述 备 注
前期应做好收集采购信息,货比三家
经办人
单价金额超过 500元,或总价金额超过
1000 元,需填写请购单, 罗列采购明细及
所需金额
财务总监
核实采购的公司,要采购的用品,及采购
的费用是否超预算
总经理
出纳
经办人
借款在购置物品完毕当日应凭发票单据
到财务办理冲账手续。
财务总监
核实报销单据的金额的正确性和票据的
规范性。
四、 采购流程:收集信息,询价,比价、议价,评估,索样,决定,请