采购部门管理制度及操作流程 一、目的 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本， 满足工公司对优质资源的需求， 进一步规范物资采购流程， 加强与各 部门间的配合，特制订本制度。 二、适用范围 适用于本公司所有采购的物料及耗材品。 三、基本原则 采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必 须高度重视。采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并 综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。 四、工作程序 一）采购申请 1. 采购之前，物品需求人依照所购物件的品名、规格、数量， 需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。 2. 紧急采购时，由物品需求人在“物品申请单”上注明“紧急 采购”字样，以便及时处理。 3. 若撤销采购，应立即通知采购部人员，以免造成不必要的损 失。 4. 由于厂房具市场较远，为了节省成本，本制度在稳定以后， 将周一和周四定为本公司的采