仓库管理工作流程 成品进仓管理流程 1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收 货。 2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员， 《送货清单》应清晰显示 送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货 仓管员将《送货清单》 和对应的《采购订单》 相核对。相核不符者拒收。 相符者仓管员以 《送 货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取 得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。 3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签 收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。 4、仓管员在电脑上开具《采购单》 ，并 由仓库主管审核生效。将 《采购单》 打印一式三联， 经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用 章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联 同时交财务。 5、返修品回仓，以对应