公司采购流程管理制度
为了提高公司采购效率、 明确岗位职责、 有限降低采购成本, 满足公司对优质资源的需
求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门之间的配合,特制定本制度。
1.请购及其规定
1 请购部门应按照要素填写《临时请购申请单》 /《生产采购单》 /《固定资产购置申
请表》,由公司领导批准后报给采购部门。
2 设计请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交, 为了提高效率, 该清单的电子
文档也需一并提交。
3 如遇公司生产、 生活急需的物资, 公司领导不在的情况, 可以电话或者其他形式请
示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后续。
4 如请购物料制定厂家或品牌,请购部门必须作出书面说明。
2.请购单的接收及其规定
①采购部在接收请购单时应检查请购的填写是否按照规定填写完整、 清洗,检查请购单
是否经过公司领导的审批。
②对于紧急请购项目应优先处理, 无法与请购部门提出需求日期办