序号 检查项 检查标准 检查频次 检查方法 备注
1 目标计
划管理
个人
目标
计划
周计
划
周一按时参加(部门 /科室)例会,评估上周工作 ,汇报本周工作计划及措施 ,确
认汇报内容真实、完整,原因分析明确,措施可行,对上级点评记录完整,持
续改进措施已列入下周工作计划。
每周一次
比对会议记
录
2
根据日常检查及制度、规程执行情况,雷同问题出现两次或生产工艺、设备、
设施发生变化时,提出修订建议,确认具有针对性,满足专业管理需求。批准
后2日内完成修订。
每次发生 比对、分析
3
制度 /规程下发 48小时后,监督检查培训情况,确认适用对象培训到位,经提问
能够掌握培训内容。发现不符时责令整改,并提出考核建议,监督检查整改和
考核落实结果。
每次发生
查记录、问
询
4
每周评估程序执行效果,确认程序执行顺畅,职责履行清晰,对不按程序执行
的行为责令整改并提出考核建议,监督检查整