1.1.1 采购审批业务流程
1.采购审批业务流程与风险控制图
请购审批业务流程与风险控制
不相容责任部门 /责任人的职责分工与审批权限划分 阶
段总经理 财务总监 采购部经理 采购专员 相关部门
D1
D2
D3
开始
相关部门提
出采购申请
结束
填写 “采购
申请单”
1
汇总、整理
采购申请
检查库存物
料储存情况
呈交“采购申
请单”
2
3
4
采购范
围内审核
否
是
审批审批
权限外
权限内
审核
按照预算执
行物资采购
指令
5
审批
预算内
是
否
审核
6
2.采购审批业务流程控制表
请购审批业务流程控制
控制事项 详细描述及说明
阶
段
控
制
D1
1.门市部和仓储部等物品需求部门根据企业相关规定及实际需求提出采购申请
2.请购人员应根据库存量基准、用料预算及库存情况填写“采购申请单” ,需要说明请购
物资的名称、数量、需求日期、质量要求等内容