调查人姓名： 调查人部门： 1 1）组织对质量管理体系所需过程的识别 是否充分？ 2 2）过程的顺序规定是否合理？过程之间 的接口是否明确？ 3 3）如何证实组织的质量管理体系能稳定 的提供顾客满意和适用的法律法规要求的 4 4）组织的质量管理体系是否具备了持续 改进的能力？ 5 5）组织的管理体系文件中，对外包过程 的控制是怎样规定的？ 1 1）质量手册中对各过程及其相互关系的 表述是否反映了组织的质量管理体系、产 品、过程的特点？ 2 2）组织编制的程序文件、作业文件是否 能确保部门和所有过程的有效运作和控 制？程序文件、作业文件是否易于操作？ 3 3）文件发布前是否由授权人批准其适用 4 4）文件修改是否经过评审和批准？如何 标识？ 5 5）现场使用的文件是否为适用的有关版 6 6）外来文件如何识别、发放和管理？ 1 1）各项生产活动记录（准备工作、技术 交底、现场管理、质量检验）是