附件1： 部门 流程 否 是 否 否 是 查询 否 否 是 是 I：可供各部门查询的应收应付数据。 B：采购员依据采购计划，按实际采购货物数量、单价制订采购订单。 F：财务审核人审核后由财务部长签字确认。 E：采购员将发票与入库单粘贴在原始凭证粘贴单上到财务部进行审核。 D：保管员依据审核后的订单，验收实物的数量和质量生成并打印三联入库单。 G：财务部长审核后由权限内批准人进行审批。 H：获批后的发票由财务会计对发票与入库单进行钩稽，确认往来账目后挂账。 材料采购付款流程与执行标准 财 务 部 J:请款 总 裁 A：采购计划 B：采购订单 经 营 部 E：采购发票 H:发票挂帐 执 行 标 准 D:采购入库 A：由经营部提交审批后《物料采购计划》 C：经营部长确认采购订单货物的数量及单价，并对订单做审核处理。 M：履行全部手续后到财务部由出纳付款。 J：采购员查询往来数