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乌市医院
廉洁风险防控权力运行流程图
一、 资金管理权
(一)资金报销流程图
院长批准、签名确认退单
出纳支付现金或转账
风险点
资金使用权人
(注明款项的用途、金额、支付方式等内
容,并附有效经济合同或相关证明)
其它部门
分管院长审批
药剂科
分管院长审批
器械科
分管院长审批
总务科
分管院长审批
财务科复核
会计审批
合规不合规
风险点
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(二)资金使用审批流程图
风险防范:完善制度,明确职责,加强监督,责任追究。
依据:《经费开支审批制度》
二、基建工程项目管理权
资金使用权人
(注明款项的用途、金额、支付方式等内容,并附有效经济合同或相关证明)
10 万元以上由
班子会议讨论
预算内1万元至10万元、预
算外10万元以下由院长审批
预算内1000至1万元以
下由分管院长审批
预算内1000元以下
由职能部