九阳股份有限公司 QMS&EMS 内审资料 质量与环境管理体系审核要点 一、 方针目标 1) 查质量 /环境方针、目标： 2) 是否形成文件，并有正式批准的证据？ 3) 质量 /环境目标是否与质量方针一致？是否是在质量 /环境方针的框架下展开 的？ 4) 在与质量环境管理相关的职能和分层次上是否建立了质量 /环境目标？是否形 成了文件？有批准的证据吗， 针对相应的环境目标是否有相应的方案， 方案是否包括： 时间、方法责任人？ 5) 各部门是否已经对相关的目标完成情况进行统计， 是否实现？如果没有实现是 否已经有相应的改进措施？落实情况？是否形成了文件？有批准的证据吗？ 6) 质量 /环境方针是如何向全体员工传达的？并通过其他过程审核时与各个 层次员工的接触，了解员工对质量 /环境方针的理解程度； 7) 质量 /环境方针在什么时机评审？如果已经进行了评审， 查评审的情况， 是 否保证了质量