** 集团有限公司 管理制度 ZD/IT 152-2008 版本 V2 实施日期 20** 年 12 月 30日 第 1 页 共 6 页 编制人 *** 更 改 记 录 标 记 处 数 更 改 依 据 更 改 人 更 改 日 期 审核人 *** V1 初稿发布 批准人 *** 本文件电子文件为受控文件，经打印即为非受控文件。 1 目的 规范 IT 系统运营环境变更行为，降低系统故障 风险，保障系统可用率。 2范围 本制度适用于 **集团所有 IT 系统运营环境变更 管理，各事业部、各子公司等效执行。 3.职责 3.1 系统运营总监负责对影响较大风险较高的重 要变更进行评估、审批。 3.2 数据中心主任：负责审核变更申请信息是否完 整，决策变更级别， 监控、管理变更实施的全过程。 4关键控制指标（ CTQ） 4.1 确保变更实施符合流程规范， 合规率达到 98%。 4.2 保证任何