质量管理制度执行情况自查表 文件编码： 受查 部门： 检查 日期： 检查 人员： 制度 名称 检查考核内容 得 分 存在问题 与改进措施 负责人 质量 方针 和目 标管 理制 度 1、公司应制定和实施质量方针（ 10分） 2、公司应每年制定和实施质量目标，由总经理签署并 书面下达（ 10分） 3、质量目标量化可行，有一定的先进性（ 10分） 4、各部门应按规定逐级展开（ 10分） 5、对质量方针、目标的实施情况每半年进行一次检查 考核，与奖惩挂钩（ 10分） 质量 体系 内部 评审 管理 制度 1、质量体系审核明确分管领导和归口职能部门 （10分） 2、质量体系审核应有计划，有实施，每年至少进行一 次（10分） 3、按计划实施审核活动，内容基本符合计划要求；现 场审核应有记录；审核完毕应作出审核报告 （10分） 4、对审核中发现的问题应下达纠正和预防措施通知书， 并予以实施（ 10分） 5