忻州药业(集团)有限公司保德分公司
质量管理制度执行情况自查表
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质量管理制度执行情况自查表
自查部门 质量管理股、 办公室、业务股 检查日期 检查人员
制度名称 检查考核内容及评分标准 得分 存在问题与改进措施 负责人
质量方针和目标管理制
度
1. 每年制定和实施部门质量目标,部门经理书面下达给部门所有员工。 20分
2. 质量目标量化可行,有一定的先进性。 20 分
3. 质量目标按规定逐级展开落实到岗位。 20 分
4. 对质量目标的实施情况定期进行自查。 20 分
5. 与奖惩挂钩。 20分
质量管理体系内部审核、
质量管理制度的检查与
考核制度
1. 质量管理体系审核、质量管理制度的检查与考核工作有归口管理部门。 20分
2. 检查、审核工作有计划,有实施,有总结,有落实,每年定期进行一次。 20分
3. 按计划实施内审、自查,内容符合计划要求,现场审核有记录并上报