内部审核检查记录表 受审核部门 管理层 审核员 审核日期 涉及 条款 检查内容和方法 检查结果 备注 Q/E /S:4 .1 J:3 公司是否有企业简介， 并能充分反应公司内部情况， 如：背景、 经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、 知识等（内部因素） 及涉及法律法规和专利技术、 市场占有率、 主要合作伙伴及同行的影响、 物理边界、信息渠道（外部因素）？ 在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司的内部和外部因 素的相关信息进行监视、评价和更新？ 企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评审？有无 文审组织的相关文件？行业地方的新的法规要求？组织的内部 外部环境状况？有哪些需要应对和管理的风险和机遇？相关的 会议纪要？ 提供的证 据均能满 足要求 Q/E :4.2 J:3. 3 Q：公司是否收集相关方需求及期望 (上级及主要供方及客户 ) 包括： ?顾客对事