1
法律、法规及产品标准一览表
AW-Q4.1-01
编号:( )字
序号 名 称 文 号 生效日期 其他说明
2
风险信息收集表
AW-Q6.1-01
填报部门:
序号 收集范围 风险名称 风险描述 风险成因 风险类别
风险管理
责任部门
1
2
3
4
5
6
部门负责人: 制表:
3
重大风险因素及控制措施一览表
AW-Q6.1-02
序
号
重大风险因素 存在部门 风险类别 控 制 措 施 备注
4
质量目标完成情况统计表
AW-Q6.2 - 01
部门:
目标指标 统计频次及要求
计算方式 备注
子项 母项 实际完成
制表 /日期: 审批 /日期:
5
培 训 申 请 单
AW- Q7.1.6-01
编号:( )字
申请部门 申请人 申请日期
培训方式 期 限
申请原因:
培训内容:
申请部门负责人意见:
签名 /日期:
总经理意见:
签名 /日期: