表 3-22 索引号: (审计机关名称) 项目工程建设业务循环内部控制符合性测试工作底稿 ――汇总工作底稿 审计期间 _______ 项目名称: 项目执行单位: 序号 测试过程记录 工作底稿索 引号 测试 结论 审计人员: 审计日期: 复核人员: 复核日期:
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