以下列表涵盖了 FSC-COC 审核所需查阅的 主要 文件,但不限于以下文件,请知悉。
— COC 管理手册;
— 公司架构图、产销监管链相关职责及权限;
— 产销监管链关键控制点人员名单;
— FSC 产品组清单; (中英文)
— 各产品组生产工艺流程图; (中英文)
— FSC 材料供应商清单;
— FSC 供应商评定表;
— FSC 供应商证书;
— FSC 供应商网上验证资料;
— FSC 采购合同;
— FSC 产品采购发票;
— FSC 产品原材料供应运输单据;
— FSC 原料仓库台账;
— FSC 成品仓库台账;
— FSC 产品销售统计表;
— 各产品组生产材料耗损统计表;
— FSC 产品生产记录汇总表;
— 生产工序标识卡;
— 生产流程单;
— 各工序材料转化率;
— 原材料守恒记录
— FSC 产品供货单据;
— FSC 产品发票;
— 培训计划(包括健康安全)