深圳市万科物业管理有限公司作业指导文 件 编号 VKWY7.5.1-J02-11 名 称 智能化工程结算内部审核管理办法 页版 本 D/0 第 1页共 2 页 编 制 陈文 勇 更 改 何春 浓 审 核 吴 平 批 准 张跃 敏 生效 期 2006 年 6月 1 日 1．目的 理顺工程结算流程，提高工作效率，使部门结算工作规范化，标准 化。 2．范围 适用于智能化工程部工程结算内部审批办理。 3．工作职责 部门 /岗位 工作内容 城市 施工负 责人 作为具体经办人，负责工程结算的办理 ,后续跟 进。 规划组 主要负责核对签证是否纳入结算范围。 物资计划员 负责工程物资发货数量与结算数量核对工作。 财务 负责工程结算的最终审核工作并报部门经理审 批。 部门经理 负责对结算价格的最后审核。 4．工程结算内部审核流程图 施工 /城市负 责人 规划组 物资计划员 财务 部门经理 5．方法和过程控