一、 首营操作流程 采购部 （首营企业） （首营品种） 质管部 （资料审核） 质管部 （录入基础数 据） 质管部 （审核资料） 信息部 （日常维护） 更新信息 系统控制 （过期停止） 信息部 （重复合并） 质管部 （未能通过） 质量经理 （审批通过） 二、 采购流程 采购员 依据基础数据、 库存记录制定 （采购计划） 采购部长 （审核、修改、确认） 系统中生成） 订货单 采购员 系统拒绝生成计划 （审核未通过） 审核通过系统生成 （到货通知单） 验收通知单 三、收货、验收操作流程 核对商品信息、数量、 批号、包装、检查等 在系统中生成 （验收申请单） 通过收货 （在系统中确认生成） 验收申请 未通过 在系统中填写 （拒收报告单） 验收员 （验收质检单、外观质 量、合格证、说明书等） 验收入库单 验收通过 （在系统中生成） 验收入库通知单 采购部、 购进退回 药品入库 （系统自动生成） 库存