质量、环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表
受审核部门: 编制人 /日期: 批准人 /日期:
审核准则: ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规 审核日期: 审核员:
一体化管理体系要求
检查内容
是否
适用
参考
文件
检查方法
检 查
结果记录
一体化
条款
ISO9001
条款
ISO14001
条款
OHSAS18001
条款 提问
文件
查阅
现场
检查
4.2.1
总则
4.2.1
总则
4.4.4
环境管理
体系文件
4.4.4 文件 ◆组织是否有文件
的管理体系 ?相关文
件是否齐全 ?文件是
书面形式还是电子
形式 ?
◆与管理体系相关的文件有多少 ?
◆与受审核部门相关的文件是多少 ?
◆组织结构图、管理方针、三同时报
告等是否存完好 ?
◆电子形式文件的使用是否有效 ?
√
√
√
√
◆管理体系文件是
否覆