中国**** 集团公司 内部控制体系建设实施方案 为积极稳妥地推进建立以源头治理和过程控制为核心的企业内控体 系，健全和完善对全资、控股、参股公司的管理控制体系，全面提升集团 公司管理水平，强化集团公司在国际化建设过程中防范风险的能力，促进 集团公司战略发展目标的实现，特制定本方案。 一、集团公司内部控制体系建设的基本情况 集团公司非常重视内部控制制度的建设，这些制度的有效执行对提高 集团公司管理水平和各阶段发展目标的实现起到了积极的促进作用。 但是， 从我们对股份公司、 **** 公司等单位内控体系建设调研的情况，以及国务 院国资委对中央企业开展内控体系建设的总体要求看，目前的各项管理制 度还没有真正融为一体，成为一套系统化的体系。由此导致了职能部门之 间管理界面不清晰、管理责任不到位；下级单位对上级多头汇报、多头请 示；同级业务单位之间业务交叉，工作标准参差不齐。这些问题和矛盾