'. ;. 文件编号： 流程名称 来料质量控制流程图 涉及部门 采购部、工程部、仓库、装配车间、五金车间、供应商 责任部门 品质部 编制 审批 '. ;. 根据 NO 注1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。 注2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。 注3：方框字—在流程中指过程活动。 第1页共 1页 通知检验仓管员 材料送检单 检验IQC 检验作业指导书 IQC检验报告 吕质主管 记录审核 IQC检验报告 合格 入仓 不合格 递交检验报告 挑选使用 特采 递交检验报告IQC 仓管员 生产车间 可用数 退货 不能使用 分析不合格原因 退仓单 品 质 部 来料问题 结构问题 质量反馈通知单 与供应商交涉 确定改进方法 跟踪改进效果 制定预防措施 与工程部商讨 采购部 品质部 品质部 质量反馈通知单 质量反馈通知单 品 质 部 品 质 部 供 应 商 确定改进方法 工程部