公司采购流程及管理制度
为规范公司采购工作,提供公司采购工作的计划性、科学性,保
障公司生产和经营活动的正常进行, 特制定本《采购业务流程和管理
制度》。
1.目的
为保证公司日常办公事务及各现场工作的物资需要, 提高采购工
作的质量管理,特制定本管理规程。
2.范围
各部门工作所需的生产资料和辅料、 小型机械和设备、备品备件、
办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品、印制表格标牌以及
工程所需的配件、材等 .
3.职责
3.1 采购部负责对各类物资的采购工作 .
3.2 财务部派专人负责需采购物资的复审工作 .
4.程序
4.1 各部门每月 5 日前将所需常规或急购物料按照品名、 数量、规格、
型号等项填列于《月度采购申请表》内,报部门经理初审签字后,转
报分管领导签字核准, 再经总经理签署批示后, 由供应部及时与相关
的业务单位联系 ,落实物料、质量和价格 , 并进行比较后,