公司采购流程及管理制度
为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足公司对优质资源的需求,
进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制定本制度。
一、请购及其规定
1. 请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料,并按照规定的
格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2. 请购单的要素完整的请购单应包括以下要素:
⑴请购的部门;
⑵请购物品所属项目;
⑶请购的用途;
⑷请购的物品名;
⑸请购的物品数量;
⑹请购的物品规格;
⑺请购物品的样品、图纸或技术资料等;
⑻请购的物品的要求时间;
⑼请购如有特殊需要请备注;
⑽请购单填写人;
⑾请购部门主管;
⑿采购部审核;
⒀财务部审核;
⒁总经理审核。
3. 请购单及其提报规定
⑴请购单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采购部门;
⑵固定资产申购按照《固定资产购置申请表》的格式进行填