公司采购申请 管理制度及流程 一、申购制度 为了统一限量、控制用品规格及节约经费开支，所有办公用品、 低值易耗品等的购买和工程类项目的发包，须由各部门提出采购计 划，部门主管填写《采购申请表》 ，属工程类的采购项目需附上工程 合同或报价表。并经各部门经理（主管）审批，后移交总经办文员统 计汇总，再经有关领导一并审批后编制《申购总清单》 ，最终交由采 购专职采购负责人进行采购。 办公物品由文员负责管理， 物品入库时需严格检查进货品种、 数 量、规格、单价、总额等是否与《申购总清单》相符，按手续验收入 库，登记上账。没有经审核的《采购申请表》或未办入库手续，财务 一律不予报销。 总经办负责入库、 出库的管理及公司调离人员办公用 品的收回。 1、 所称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种： 2、 文具用品分为个人领用和部门领用两种： a、个人领用：系个人使用保管用品， b、部门领用：系公