附表
项目名称 建设单位质保体系检查
建设单位:
序号 检查项目 基本情况
1 质量监督手续 □办理及时、资料完善
□不规范:
2 质量管理目标、 制度的
建立
□质量管理目标、制度建立健全
□不规范:
3 组织机构设置及职责
划分情况
□人员结构符合现场要求,职责权限划分明确
□不规范:
4 质量责任制
□覆盖到所有施工内容; 关键工序责任人明确; 质量责任奖罚落实到位;
对参建人员有足够的培训
□不规范:
5 设计管理
□施工图审查记录全面; 交底资料齐全; 设计人员现场服务及时、 到位;
变更管理规范,手续齐全
□不规范:
6 工地试验室检查及管
理
□所检测的技术指标齐全、资料齐全;检测单位、 人员资质、设备符合
要求;检查、管理工作到位
□不规范:
7 履约情况 □人员变更签认手续完善;分包行为的管理到位;
□不规范:
8
对施工重点部位、 重点
工序施工技术资料的
审查
□审