内审整改项目跟踪记录表
文件内容 ** 年 GSP内审不合格项目整改
整
改
前
下达部门 /人 下达时间 责令完成时间
整改内容
如:
1. 温湿度数据备份至 18.10.10 后无备份
2. 养护员未及时汇总、及时分析养护信息
3. 发货区待发花桥医院药品零货未粘贴拼箱标志
指导意见
如:
1. 养护员将温湿度数据及时备份并检查数据完整性
2. 养护信息进行年度汇总
3. 粘贴拼箱单,未粘贴严肃处理
整
改
中
接收部门 /人 储运部 接收时间 实际完成时间
整改措施
整改部门负责人签字: 日期:
纠正预防措施
整改部门负责人签字: 日期:
整
改
后
复查结论
内审领导小组组长签字: 日期:
跟踪检查
内审领导小组组长签字: 日期: