内审检查表 XL.C 2.50 审核部门 质检部 负责人 内审员 内审组长 审核日期 审核要素 审核项目及内容 审核记录 符合 不符合 4.2.3 文件控制 部门文件管理是否符合要求，是否对每一份受 控文件都进行了登记，有没有使用无效文件的 情况 4.2.4 记录的控制 是否明确了收集的质量记录范围和保存期 限？ 质量记录是否有标识，标识是否达到唯一和可 追溯性？文件规定外质量记录如何标识？ 质量记录是否明确保存地点、方式、期限？记 录保存环境是否适宜，能防止损坏、变质或丢 失？记录保存期限是否适宜，能满足证实、控 制、追溯、改进要求？记录保存检索是否简便。 保存的质量记录是否按照时间要求进行整 理？对失效的无保留价值的记录及时按照规 定进行了处置？ 质量记录是否填写完整、清晰、质量记录的管 理是否方便查阅和取出。 7.4 采购产品的 验证 是否对采购的零部件进行了检验并保留检验 记录？