受审核部门 部门负责人 审核内容及方法 符合 不符合标准条款 审核记录（不符合事实应详细具体记录） 5.5职责、 权限和沟通 4.1总要求 4.2.1 文件 总则 4.2.2 质量 手册 1.公司质量管理体系机构如何设置的？各部门的职 责和权限是如何规定的？ 2.总经理的职责和权限是怎样规定的？ 3.为确保公司质量管理体系有效运行规定哪些沟通 的方式方法？ 4.建立质量管理体系的总要求是什么？依据什么标 准？名称及标准号？ 5.有外包过程吗？哪些过程进行了外包？对外包过 程如何进行控制？ 6.公司建立了质量管理体系形成了哪些文件？ 7.公司质量管理体系的范围是怎样规定的？覆盖哪 些产品？ 8.产品的标准及相关的法律法规有哪些？ 9.标准中允许与公司不适用的要求进行删减，删减 的原则是什么？ 10.本公司的质量管理体系删减了哪些要求（过 程）？ 内审检查表 编号： HWJ/JL-8.2.2-