内部审核检查表 第 1 页 共 2 页 审核部门： QC部 审核员： 日期：2005-12-17 相关标准 条文 相关程序 审 核 内 容 现 场 记 录 7.4.3 采购 产品的验证 《模具来料检验管 理程序》 1. 抽查来料检验标准（产品名称 / 规格、 抽样标准、判定标准） 。 2. 抽查检验员执行检验标准的情况 3. 抽查来料检验报告 (抽样的准确性、 判 定方法、结果、检验员签名及审核 ) 4. 检验结果是否通知了相关人员。 7.5.3 标识 和可追溯性 《标识和可追溯性 管理程序》 1.三种检验状态：待检、合格、不合格的 标识？ 2.划区标识时 ,区域空间上有明显区分， 体 积很小的来料及半成品 ,无特别要求时 , 每种或每批物品按区域做整体标识。必 要时每个独立包装上要有标识。 3.未检的来料放待检区，检验后，做状态 标识 ( 放指定区域或在物料标签上做标 识 )，合