内部监督管理制度
一、总则
为适应公司现实发展阶段的管控需要,强化内部监督、检查和双向沟通;促
进团队协作,不断提升工作人员的执行力和忠诚度;保护能绩平衡,查处违规行
为,保障公司规范、高效、稳健、安全运营;通过关注管理者的短期行为,实现
公司长期整体利益;根据公司考核有关要求,特制订本制度。
二、督查内容
内部督查分为工作督查和违规问题查处两部分。
工作督查内容包括: 工作计划(周期性经营计划和本周期经营分解保障计划)
执行情况、管理制度落实及工作纪律情况、团队协作及工作效率情况等。
违规问题查处内容包括:以职谋私,严重工作失职,被举报、投诉事件等。
三、时间周期
1、周督查;
2、月督查考核;
3、年终督查。
四、工作职责
1、公司成立由全体高层为成员、总经理任总督察的考核督察领导小组,负
责对内部督查工作的行政领导和业务指导, 对日常督查结果应用和涉及重点督查
事项、人员适任性督查、