检查事项 要素 /条 款 客观记录 检查记录 备注 参加或接受审核人员 单位基本职责 、经济责任指 标、任务及主 要履行情况 单位完成经济责任制指标的 策划记录，和方案措施。 单位是否建立 了安质环管理 机构及各类人 员职责，专职 人员的任职资 格 见公司文件和人员资格证书 1、目标的制定是否符合标准 的要求和业主的规定要求。 目标是否分解到各单位、项 目并具有度量和考核要求。 2、有无职业病普查、控制目 标和指标，有无环境因素识 别控制措施。 3、管辖的项目在工期、施工 环境或特殊施工过程发生变 更后对安全目标的调整或评 审的记录。 分公司 09年度投标签约、生 产经营指标及措施、方案 责任书、目标、指标控制是 否分解到各个部门岗位、查 岗位职责、目标的履行情况 。 有无分阶段对目标实现的符 合性评价记录。 有无与管辖项目签订经济责 任制； 施工预算和成本分析控制的 策划； 单位是否有质