工序名称： 审核日期： 检查项目 条款 检查内容 Check Topic No. Check Item YES NO N/A 1.1 操作人员是否清楚本岗位的岗位职责和工作内容 1.2 班组长和工人是否严格按照作业标准执行 1.3 工人工作安排是否合理，员工是否有冗余、繁重的劳动 1.4 生产线人员对突发、紧急、异常事件的应急响应是否清楚 2.1 特殊岗位人员是否有资质证书 2.2 班组长是否每天检查生产报表 2.3 生产节拍是否均衡，无人等待 2.4 生产计划是否有效执行 2.5 生产是否每天及时入库 3.1 维护保养记录是否按照计划有效实施 3.2 设备工装模具的故障是否得到有效的实施 4.1 人机料法环的变化点是否得到有效识别和确认 4.2 变更后的断点是否得到有效控制 5.1 是否记录问题点的行动计划表并监督实施 0564法兰泄露问题改善验证：以下 1、来料检验增加插片变形 <0.