门店内控合规管理检查评价办法 页 次：第 1 页 共 4页 门店内控合规管理检查评价办法 第一章 总则 1.目的： 为了加强并规范汉庭酒店集团（以下简称“公司”）下属各门店的内控合规管理，有效防控财务风险，确 保公司收入、资产、原始单据管理及前台等相关内部控制在门店有效建立并执行，根据公司规章制度及相关法 律、法规的规定和要求，并结合公司的实际经营管理情况，特制定本办法。 2.范围： 公司下属各门店（包括直营店和加盟店）均适用本办法。 3.原则： 公司本着规范并完善门店内控合规管理、有效防范门店财务及经营管理风险的原则，通过现场检查发现门 店内控合规管理相关的非规范操作及违规行为，并协助门店及时有效整改，以提升门店的内控合规管理水平。 第二章 内控